Tipos de Operaciones

TIPOS DE OPERACIONES

SCUENTASXCOBRAR:

FCC_Codigo: código cliente

FCC_Numero: Numero de la operación

FCC_Tipotransacion

            1: Facturas

            2: Notas de Debito

            3: Giros

            4: Pagos (crea un 54 en el pago, debes cambiar ambos)

            5: Notas de Crédito, NC por descuento pronto pago, NC aplicada a una nota de   debito.

            6: Adelantos

            7: Nota de crédito por devoluciones (devolución de 1 a facturas)

            9: Aplicación de NC por devolución y aplicación de pagos adelantados.

SCUENTASXPAGAR

FCP_Codigo:  Código del cliente

FCP_Numero: Numero de la Operación

FCP_TipoTransaccion

            1: Facturas

2: Notas de Debito, ND por descuento pronto pago, ND aplicadas a una nota de créditos.

            3: Giros

            4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago)

            5: Notas de Crédito

            6: Adelantos

            8: Devolución de Compras (Nota de debito por devolución)

            9: Aplicación de ND por devolución y aplicación de pagos adelantados.

STRANSBANCO

FTB_Bancos:

FTB_Banco: código del Banco (cuenta bancaria)

FTB_Tipo

            0: Cheque

            1: Nota de Debito

            2: Depósito

            3: Nota de Crédito

            4: Transferencias de Fondos

STRANSCUENTAS

FE_CodeCuenta:

Si el banco esta conectado a la contabilidad, es el código de la cuanta contable.

Si no esta conectado con la contabilidad, código del concepto o cuentas bancaria.

FE_BancoOrigen: código del banco (numero de la  cuenta bancaria)

FE_TipoOperacion

            0: Cheque

            1: Nota de Débito

            2: Depósitos

            3: Nota de Crédito

SFIXED (Recuerda que es un registro por cada registro en cada archivo maestro)

FX_Tipo

            1: Departamentos

            2: Zonas

            3: Depósitos

            4: Monedas

            5: Vendedores

            6: Bancos

            7: Beneficiarios

            8: Conceptos

            9: Clientes

            A: Proveedores

            B: Inventario

            C: Tarjeta de Crédito

SOPERACIONESINV (cabecera y totalización de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)

FTI_Documento: Numero de la Operación

FTI_Tipo

            1: Traslados

            2: Cargos

3: Descargos

4: Ajustes

5: Ordenes de Compra

6: Compras

7: Devolución de Compras

8: Notas de Entregas en Compra

9: Presupuestos

10: Pedidos

11: Facturas

12: Devolución de Ventas

13: Notas de Entregas de Ventas

14: Apartados

23: Ordenes de Servicios

FTI_Status

            1: Procesadas

            2: Espera

            3: Eliminadas

            4: Transito

            5: Anulada

SDETALLEINV (coda uno de los ítems de todas las operaciones de inventario, compras y ventas)

FDI_Documento: Numero de la Operación

FTI_Documento: FDI_Documento

FD_TipoOperacion

            1:Traslados

            2: Cargos

            3: Descargos

            4: Ajustes

            5: Ordenes de Compra

            6: Compras

            7: Devolución de Compras

            8: Notas de Entregas en Compra

            9: Presupuestos

            10: Pedidos

            11: Facturas

            12: Devolución de Ventas

            13: Notas de Entregas en Ventas

            14: Apartados

            23: Ordenes de Servicios

FDI_Status

            1: Procesadas

            2: Espera

            3: Eliminadas

            4: Transito

            5: Anulada

SDETALLEPARTES (tabla de detalle de operaciones con productos compuestos)

FDC_NumeroOperacion: Numero de la operación ( Factura, devolución)

FTI_Documento:

FDI_Documento:

FDC_NumeroOperacion

FDC_TipoOperacion

2: Cargos (para devoluciones de ventas, compras, nota de entrega compras)

            3:Descargos (notas de entregas ventas, facturas, devoluciones de compras)

FDC_StatusOperaciones

            1: Procesadas

            2: Espera

            3: Eliminadas

            4: Transito

            5: Anulada

SCATEGORIAS (Departamentos)

FD_Clasificacion

            0: Producto

            1: Servicio

            2: Compuesto

FD_ManejoInventario

            0: Costo Promedio

            1: Costo por Lote

            2: Matricial

SINVENTARIO (item de inventario)

FI_Categoria: Código del departamento

FI_Clasificacion

            0: Producto

            1: Servicio

            2: Compuesto

FI_ManejoInventario

            0: Costo Promedio

            1: Costo por Lote

            2: Matricial

Nota: para todos los códigos de inventario de una categoría en particular, debe ser iguales a los campos Clasificación y ManejoInventario en ambas tablas (SCATEGORIA y SINVENTARIO)